Beschlussvorlage - 2/253/2021-1

Zur Beratung des Finanz- und Personalausschusses wurden noch folgende zusätzliche Informationen angefordert:

Der Bericht zur Organisationsuntersuchung wurde im September 2017 erstellt.

Er basiert auf den tatsächlich wahrgenommenen Aufgaben der Jahre 2014 bis 2016.

 

Das Gutachten stellte einen zusätzlichen Personalbedarf von 10,5 Vollzeitäquivalenten fest, der durch Nachbesetzungen freier Stellen (Elternzeit und Krankheitsausfälle) und zusätzlichen 6,5 Stellen umgesetzt werden sollte.

 

Die Umsetzung ist mit dem Stellenplan 2018 vollständig erfolgt.

Im Vergleich der Stellenpläne 2018 und 2022 (Entwurf) sind folgende Veränderungen eingetreten:

2018/VzÄ  2022/VzÄ

 

FB I  12,00   16,00  1 Botendienst  geringfügig

      1 zentrale Dienste (Sitzungsdienst und

      digitaler Post- und Rechnungseingang)

      2 zusätzliche Stellen in 2022

 

FB II 15,00   15,00

 

FB III 12,00   14,00  1 Außendienst

      2 x 0,5 Parkraumüberwachung in 2022

 

FB IV16,25   18,75  1 x Tiefbauinvestitionen

      1 x Hochbaumaßnahmen

 

Die Personalbemessung erfolgte aufgrund der Betrachtung der Fallzahlen der Vorjahre und hat künftige Aufgabenstellungen (z.B. Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz) nicht berücksichtigt.

ohne

 

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €
FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €