Beschlussvorlage - 2/256/2022
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung des Amtes Schönberger Land für das Haushaltsjahr 2022 nebst Stellenplan
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II
- Bearbeiter:
- Martina Hafemeister
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Amtsausschuss Amt Schönberger Land
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Entscheidung
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27.01.2022
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Sachverhalt
Der Haushaltsplanentwurf wurde gemäß den Mittelanmeldungen der Fachbereiche erstellt. Die wesentlichen Ansätze sind im Vorbericht erläutert und zusammengefasst. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmitttelbedarf in Höhe von 5.315.500 €. Das würde einen Umlagesatz von 21,2 % der Umlagegrundlagen bedeuten. Der Finanz- und Personalausschuss hat in seiner Sitzung vom 10.01.2022 empfohlen, dass die Baukosten an den Amtsgebäuden in Höhe von 1.050.000 € kreditfinanziert werden und die liquiden Mittel des Amtes auf 500.000 € abgesenkt werden. Das Amt Schönberger Land hatte zum 31.12.2021 einen Geldbestand in Höhe von 1.828.570,02 €. Daraus berechnet sich ein Amtsumlagebetrag in Höhe von 3.008.700 € (12 % der Umlagegrundlagen).
Im Stellenplan 2022 sind für den Fachbereich Ordnung und Soziales zwei Teilzeitstellen (Stellen Nr. 38+39) zur Parkraumüberwachung (Kontrolle des ruhenden Verkehrs und Parkgebühren) aufgenommen worden. Die Kräfte werden insbesondere zum Einsatz in den Sommermonaten und in Strandnähe benötigt.
In den Fachbereichen I und II sind bei den Stellen Nr. 10 und 20 höhere Entgeltgruppen ausgewiesen worden.
Die Beamtenstelle Nr. 31 (Stellv. Fachbereichsleitung, Ordnungswesen) vormals Bes. A 11 ist in eine Beschäftigtenstelle mit der EG 10 umgewandelt worden.
Die Stelle Nr. 64 wurde nicht erneut besetzt und ist weggefallen.
Finanz. Auswirkung
GESAMTKOSTEN |
AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR |
AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL. |
ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL. |
00,00 € |
00,00 € |
00,00 € |
00,00 € |
FINANZIERUNG DURCH |
VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN |
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Eigenmittel |
00,00 € |
Im Ergebnishaushalt |
Ja / Nein |
Kreditaufnahme |
00,00 € |
Im Finanzhaushalt |
Ja / Nein |
Förderung |
00,00 € |
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Erträge |
00,00 € |
Produktsachkonto |
00000-00 |
Beiträge |
00,00 € |
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Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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249,5 kB
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2
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(wie Dokument)
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24,4 kB
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(wie Dokument)
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1,1 MB
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5
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(wie Dokument)
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(wie Dokument)
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834,6 kB
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7
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(wie Dokument)
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201,4 kB
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8
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(wie Dokument)
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190,6 kB
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9
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(wie Dokument)
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64,5 kB
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10
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(wie Dokument)
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66,6 kB
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11
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(wie Dokument)
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191,5 kB
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12
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(wie Dokument)
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71 kB
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(wie Dokument)
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13,5 kB
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(wie Dokument)
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306,6 kB
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16
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(wie Dokument)
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5,7 kB
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