22.10.2024 - 7 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt...

Beschluss:
geändert beschlossen
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Wortprotokoll

Frau Hafemeister erläutert die einzelnen Positionen des Entwurfes sowie die Berechnung des aufkommensneutralen Hebesatzes. Folgende Positionen sollen noch mit aufgenommen werden:

 

36602/096/3 Bolzplatz 2024

Erhöhung nach Ausschreibung von 105.000 € auf 110.100 € nach Submission

 

42402/54159 Sportplatz 2024

erhöhter Zuschuss an den FC Selmsdorf wegen erhöhter Bewirtschaftungskosten            i.H.v. 4.200 €

 

 

42402/096 2025

Erhöhung der Baukosten von 1.500.000 auf 1.780.600 € nach neuer Kostenschätzung

 

Geänderte Zuweisungen wg. Zensus

Einkommenssteuer Reduzierung um 33.174,70 €

Umsatzsteuer Reduzierung um 3.257,42 €

FAG Umlage Erhöhung um 42.971,51 €

Erhöhung der Kreisumlage um 132.114,10 €

 

Einsparung Wohnsitzanteile 2024 in Höhe von 42.000 €

 

12600/5238/12600 2025 Sperrvermerk über den Betrag i.H.v. 70.000 € für die Möbel für das neue Feuerwehrgerätehaus in Selmdorf, Freigabe durch den Hauptausschuss

 

12600/0714 Feuerwehr Anschaffung eines Anhängers: 2025 Sperrvermerk Freigabe durch den Bauausschuss

 

Solarpark zum nächsten Hauptausschuss soll eine Entwicklung der Einspeisevergütung und der Netzentgelte vorgelegt werden. Die Stadtwerke sollen angefragt werden, zu der erzeugten Kilowattstundenzahl der letzten 10 Jahre.

 

Pflasterung Bauhof 11401/096  in Höhe von 125.000 €

 

Umrüstung Schließsystem für alle Einrichtungen 11401/52313 30.000 €

 

Separater Schulhof für den Erweiterungsbau Regionalschulteil 21501/096/21100 120.000 € zusätzlich

 

Schulmöbel für den Erweiterungsbau 40.000 € 21501/5238/21100  in Höhe von 40.000 €

 

Im Hinblick auf die energetische Sanierung der Sporthalle wird angefragt, ob die Statikunterlagen für die Sporthalle an den Hauptausschuss gegeben werden können.

 

Berechnung des aufkommensneutralen Hebesatzes:

 

 

Gundsteuer B

 

 

 

 

 

 

2024

Gesamtsumme Messbetrag

Gesamt-Sollbetrag

alter Hebesatz

 

81.087,73

307.791,93

380

 

Ersatzbemessung I

14.413,47

 

 

Ersatzbemessung II

360,05

 

 

Garagen

240,54

 

 

 

322.805,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025

Gesamtsumme Messbetrag

Gesamtsollbetrag

Hebesatz neu

 

98.927,19

322.805,99

326

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsteuer A

 

 

 

 

 

 

2024

Gesamtsumme Messbetrag

Gesamt-Sollbetrag

alter Hebesatz

 

7.297,56

29.190,24

400

 

 

 

 

2025

Gesamtsumme Messbetrag

Gesamtsollbetrag

Hebesatz NEU

 

9.011,57

29.190,24

324

 

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Beschluss:

Der Hauptausschuss empfiehlt den Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2024/2025 mit den o.g. Änderungen und Ergänzungen.

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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen

Gegenstimmen

Enthaltung/en

5

0

0

 

 

 

 

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Anlagen zur Vorlage