Beschlussvorlage - 2/256/2022

Der Haushaltsplanentwurf wurde gemäß den Mittelanmeldungen der Fachbereiche erstellt. Die wesentlichen Ansätze sind im Vorbericht erläutert und zusammengefasst. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmitttelbedarf in Höhe von 5.315.500 €. Das würde einen Umlagesatz von 21,2 % der Umlagegrundlagen bedeuten. Der Finanz- und Personalausschuss hat in seiner Sitzung vom 10.01.2022 empfohlen, dass die Baukosten an den Amtsgebäuden in Höhe von 1.050.000 € kreditfinanziert werden und die liquiden Mittel des Amtes auf 500.000 € abgesenkt werden. Das Amt Schönberger Land hatte zum 31.12.2021 einen Geldbestand in Höhe von 1.828.570,02 €. Daraus berechnet sich ein Amtsumlagebetrag in Höhe von 3.008.700 € (12 % der Umlagegrundlagen).

 

Im Stellenplan 2022 sind für den Fachbereich Ordnung und Soziales zwei Teilzeitstellen (Stellen Nr. 38+39) zur Parkraumüberwachung (Kontrolle des ruhenden Verkehrs und Parkgebühren) aufgenommen worden. Die Kräfte werden insbesondere zum Einsatz in den Sommermonaten und in Strandnähe benötigt.

In den Fachbereichen I und II sind bei den Stellen Nr. 10 und 20 höhere Entgeltgruppen ausgewiesen worden.

Die Beamtenstelle Nr. 31 (Stellv. Fachbereichsleitung, Ordnungswesen) vormals Bes. A 11 ist in eine Beschäftigtenstelle mit der EG 10 umgewandelt worden.

Die Stelle Nr. 64 wurde nicht erneut besetzt und ist weggefallen.

 

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 nebst Stellenplan.

 

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €
FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €