Beschlussvorlage - 2/0353/2023-1
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2022/2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II
- Bearbeiter:
- Martina Hafemeister
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Gemeindevertretung Selmsdorf
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Entscheidung
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14.02.2023
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Sachverhalt
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung enthält nachstehende wesentliche Nachtragspositionen:
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Konto |
Betrag |
Verwendung |
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Personalaufwendungen |
105.100 € |
Anpassung der Haushalsmittel für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Bezüge durch tarifliche Anpassungen sowie zwei zusätzliche Stellen im Bereich Kultur und Gemeindearbeiter |
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Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand |
143.800 € |
Anpassung der Gas- und Strompreise |
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21502/52543 |
3.500 € |
Erhöhung Schulkostenbeiträge |
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27200/54151 Bibliothek |
4.000 € |
Erhöhung der Betriebskosten für interne Verrechnung |
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28100/5248 Zuschüsse Kultur |
7.000 € |
Budgetplanung des Kulturausschusses |
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36100/54143 Wohnsitzanteil |
54.000 € |
Erhöhung kinderbezogene Gemeindepauschale |
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55201/52544 Umlage Niederschlagswasser |
2.700 € |
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55203/4322 Wasser- und Bodenverband |
45.000 € |
Einnahmeerhöhung durch Abrechnung für zwei Jahre |
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61100 Steuern |
29.200 |
Einnahmen Einkommenssteuer und Umsatzsteuer |
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61100 Finanzen |
-105.800 € |
Anpassung Amtsumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage |
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12600/096 Neubau Feuerwehrgebäude |
-1.500.000 |
Reduzierung und Verschiebung in 2024, Finanzierung aus Haushaltsresten |
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21501/096 Schule Brandschutz |
200.000 € |
Mehrbedarf für Brandschutz Schule |
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54101/096 |
28.000 € |
Planungskosten Parken Hinterstraße |
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61100 Investitionszuweisungen |
-85.100 € |
Anpassung der Einnahmen gem. Orientierungsdatenerlass |
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 26.01.2023 den 1. Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2022/2023 beraten. Folgende Änderungen bzw. Ergänzungen wurden empfohlen:
- Bauhof Leasing eines Multicar mit Winterdienstausstattung, monatliche
Leasingrate i.H. v. 2.500,00 € ab 01.10.2023 für 60 Monate
- 54101/096 Straßenbeleuchtung und Kabelverteilerkasten 28.000 €
- 54101/5233/15 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 25.000 €
- 54101/096/4 Errichtung von Unterflurcontainern 2023 4 Containerplätze
200.000 € 2024 3 Containerplätze 150.000 €
- 21501/52313 Malerarbeiten in den Fluren der Schule 20.000 €
- 54104/0485 und 54104/04859 je 2.000 € für Verkehrszeichen und
Verkehrsausstattung
- für die Wärmedämmung in der Schule und Sporthalle sowie Umrüstung der
Leuchten in der Schule auf LED sollen die Haushaltsreste aus der
Straßenunterhaltung i.H.v. 240.000 € aus 2022 zur Verfügung gestellt
werden
- 57100/1431/57 Gewerbegebiet Kurzstucken 2023 Einzahlungen gemäß
Wirtschaftsplan i.H.v. 2.898.000 und Auszahlungen i.H.v. 2.777.700 €
Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2022/2023 nebst Anlagen und Stellenplan.
Finanz. Auswirkung
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GESAMTKOSTEN |
AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR |
AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL. |
ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL. |
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00,00 € |
00,00 € |
00,00 € |
00,00 € |
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FINANZIERUNG DURCH |
VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN |
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Eigenmittel |
00,00 € |
Im Ergebnishaushalt |
Ja / Nein |
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Kreditaufnahme |
00,00 € |
Im Finanzhaushalt |
Ja / Nein |
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Förderung |
00,00 € |
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Erträge |
00,00 € |
Produktsachkonto |
00000-00 |
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Beiträge |
00,00 € |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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36 kB
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2
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(wie Dokument)
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23,7 kB
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3
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(wie Dokument)
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15,9 kB
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4
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(wie Dokument)
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124,8 kB
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5
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(wie Dokument)
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135,2 kB
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6
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(wie Dokument)
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742,6 kB
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7
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(wie Dokument)
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376,6 kB
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8
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(wie Dokument)
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84,6 kB
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9
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(wie Dokument)
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65,3 kB
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10
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(wie Dokument)
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68,7 kB
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11
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(wie Dokument)
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108 kB
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12
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(wie Dokument)
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71,5 kB
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13
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(wie Dokument)
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76,4 kB
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14
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(wie Dokument)
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298,6 kB
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15
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(wie Dokument)
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146 kB
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16
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(wie Dokument)
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69,4 kB
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