Beschlussvorlage - VO/1/404/2007

Sachverhalt:

 

Die Palmberg-Halle Schönberg steht seit 20.03.2006 für die sportliche und kulturelle Nutzung zur Verfügung. Im Jahr 2006 wurde die Halle von möglichen 3375 Stunden 2312 Stunden genutzt. Für 2007 wird mit einer tatsächlichen Nutzung von 3119 Stunden  (von 4320 möglichen) gerechnet. Bei der Ermittlung der Kosten wird nach folgenden Nutzungsarten unterschieden:

1. Schulsport

2. Trainingsbetrieb/ Freizeitsport

3. Veranstaltungen.

 

Nutzung der Palmberg-Halle:

1. Schulsport

Die Halle wird von montags bis freitags in der Zeit von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr genutzt. Freie Kapazitäten stehen nur in geringen Umfang zur Verfügung. Die Nutzer sind:

Der Landkreis Nordwestmecklenburg mit einem Stundenanteil von 68,2 %, die Grundschule Am Oberteich mit 15,9 % Stundenanteil, die Ev. Inkl. Grundschule mit 1,6 %; freie Kapazitäten bestehen mit 14,3 %, die sich jedoch an einzelnen Wochentagen auf einzelne Felder stundenweise aufteilen.  Ein Arbeitnehmer ist während des Betriebes anwesend.

2. Trainingsbetrieb/ Freizeitsport

Die Halle wird für den Freizeitsport montags bis donnerstags in der Zeit von 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr genutzt. Die Hallennutzung erfolgt ebenfalls nur bei Anwesenheit des Hallenpersonals. Freitags steht die Halle nicht zur Verfügung. Die Hallenzeiten sind ausgelastet.

3. Veranstaltungen

An den Wochenenden wird die Halle für Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen ortsansässiger Institutionen (z.B. Späldal, Fasching, Feuerwehrball) und kommerzielle Veranstaltungen fremder Veranstalter und in geringem Maße für städtische eigene Veranstaltungen (LAN-Party Jugendpflege, Schwedenbesuch) genutzt. Für 2006 stand die Halle hierfür an 36 Wochenenden (972 Stunden) zur Verfügung. Genutzt wurde sie an insgesamt 25 Tagen. Das entspricht einer Auslastung von 35 %.

Für 2007 wird mit einer Wochenendnutzung von 3 Tagen im Monat gerechnet (Auslastung 37,5 %)

Kostenermittlung auf Grund der tatsächlichen Belegung

Kosten 2006   Anteil insgesamt Halle gesamt je Stunde 1 Feld je Stunde darunter Personalkostenanteil Halle/ Stunde Schulsport 55.410,30 € 49,92 € 16,64 €   Training-/Vereinssport 53.984,34 € 49,99 € 16,66 €   Veranstaltungen 69.319,46 € 206,09 € 68,36 € 19,35 € Gesamt 178.714,10 €

 

Kosten 2007   Anteil insgesamt Halle gesamt je Stunde 1 Feld je Stunde darunter Personalkostenanteil Halle/ Stunde Schulsport 88.412,42 € 60,43 € 20,14 €   Training-/Vereinssport 71.221,44 € 60,87 € 20,29 €   Veranstaltungen 45.853,34 € 94,35 € 31,25 € 19,49 € Gesamt 205.487,20 €

 

Die Kosten für die Nutzungsart Schulsport können 2007 nicht gedeckt werden (siehe Anlage). Für den Trainingsbetrieb/ Freizeitsport werden keine Entgelte erhoben, die Kosten werden nicht gedeckt.

Bei Veranstaltungen werden sowohl für Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen als auch kommerzielle Veranstaltungen Entgelte erhoben, die jedoch die tatsächlich entstehenden Kosten nicht abdecken. Hier fallen gegenüber den anderen Nutzungsarten zusätzliche Personalkosten an, die erstmals ermittelt werden konnten. So beträgt der Personaleinsatz bei Kultur- und kommerziellen Veranstaltungen bis zu 35 Std. je Veranstaltung (siehe Anlage). Jedoch ist zu berücksichtigen, dass auch die kommerziellen Veranstalter nur bereit sind, Nutzungsentgelte bis zu einer bestimmten Höhe zu tragen.

Während der Sitzung können weitere, ausführlichere Erläuterungen gegeben werden.

 

 

Beschlussvorschlag:

Um Beratung wird gebeten.