Beschlussvorlage - VO/1/0213/2015

Sachverhalt:

Das Amt Schönberger Land wird in den nächsten Tagen eine Beschaffung im Bereich IT durchführen.

In das Leistungsverzeichnis wurden auch Positionen für die Schule in der Dassower Straße aufgenommen.

Eine Prüfung der Haushaltsmittel hat ergeben, dass für den IT Bereich lediglich Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 € eingestellt wurden. Dieser Ansatz ist nicht ausreichend, um die vorgesehene Beschaffung realisieren zu können. Allein der Server wird voraussichtlich 6.000 € kosten. Hinzu kommen noch Ausgaben für die Inbetriebnahme und für die diverser Software-Lizenzen. Am 7. Juli 2015 hat es ein Gespräch mit der Schulleitung gegeben. Es wurde hinterfragt, ob im Budget der Schule noch zusätzlich Mittel bereitgestellt werden können. Die Schulleitung hat hierzu mitgeteilt, dass weitere Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden können, weil das Budget der Schule bereits im Zuge der Haushaltsplanungen 2015 deutlich reduziert wurde.

Da die Beschaffung notwendig ist, hat die Verwaltung vorgeschlagen die eingestellten Mittel in Höhe von 7.500 €  für einen Leasingvertrag zu nutzen. Die Sparkasse Mecklenburg Nordwest bietet an die EDV zu leasen beziehungsweise über einen Mietvertrag zu finanzieren. Mit dem Miet- bzw. Leasingvertrag lassen sich die Investitionskosten auf 4-5 Jahre verteilen. Abhängig vom Investitionsvolumen ergeben sich in den nächsten Jahren für die Position Leasing Mehrausgaben in Höhe von circa 3-4000 €. Dieser Betrag müsste dann bei den zukünftigen Haushaltsberatungen zusätzlich für das Budget der Schule bereitgestellt werden.

Die Notwendigkeit der Beschaffung hat die Firma MV Systems nochmals detailliert begründet (Anlage). Auch die Schulleitung sieht ein Erfordernis die EDV Technik auf den Stand der Zeit zu bringen – Niveau derzeit Windows XP (2003). Das Betriebssystem ist abgekündigt und wird nicht mehr supportet. Eine Aktualisierung des Servers ist aufgrund seines Alters nicht sinnvoll.

Um die Beschaffung nun wie vorgesehen durchführen zu können, bitte die Verwaltung um Umschichtung der investiven Mitteln in Höhe von 7.500 € - zu Gunsten einer Finanzierung über einen Miet-/Leasingvertrag.

Die Beschaffungskosten für den Server incl. aller Lizenzen und der Supportkosten liegen max. bei 20.000 € brutto.

Die Schule in der Dassower Straße hält insgesamt 28 Schüler- und 12 Lehrer- bzw. Verwaltungsarbeitsplätze im EDV-Bereich vor.

Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss beschließt, die Mittel des Produktsachkontos 21501.08224 – Hardware und EDV-technische Ausstattung auf das Produktsachkonto 21501.5622 – Leasing zu übertragen. Das Budget der Regionalen Schule mit Grundschule wird ab 2016 um max. 4.000,- € bei der Position 21501.5622 – Leasing erhöht.

Das Hauptausschuss stimmt den Abschluss eines Miet- bzw. Leasingvertrag mit der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest zu.

Finanzielle Auswirkungen: - Umschichtung 2015 in Höhe von 7.500,- €

- Budgeterhöhung um max. 4.000,- € für die Haushaltsjahre 2016 bis max. 2020 (4-5 Jahre)