Beschlussvorlage - VO/1/0214/2015
Grunddaten
- Betreff:
-
Überplanmäßige Ausgabe für das Produkt 36100 - Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege -
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich I
- Bearbeiter:
- Marcel Borchardt
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Gemeindevertretung Grieben
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Entscheidung
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10.12.2015
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Erledigt
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Finanzausschuss der Gemeinde Grieben
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10.12.2015
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Nach aktueller Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2015 werden die im Ansatz aktivierten finanziellen Mittel für das Produkt 36100 – Wohnsitzanteil Tageseinrichtung und Tagespflege – nicht ausreichen. Folgende Ansätze wurden geplant:
- 54159 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonst. privaten Bereich
7.000,- €
- Projekt 1 – Kindertagespflege
2.500,- €
Damit beläuft sich das Gesamtbudget (Deckungskreis) des Produktes auf 9.500,- €.
Mit Stand Juli 2015 wurden bereits 8.225,96 € veranschlagt.
Die Hochrechnung bis zum 31.12.2015 ergibt ein Defizit von ca. 6.000,- €, was sich wie folgt auf die Aufwandskonten aufteilt:
- 54159 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonst. privaten Bereich
6.000,- €
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
Deckungsvorschlag:
-überplanmäßige Einnahme durch Erhöhung der Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund eines positiven Jahresabschlusses -> 500,- €
- überplanmäßige Einnahme durch Mehreinahmen bei der Einkommenssteuer -> 500,- €
Für die restlichen 5.000,- € gibt es derzeitig kein Deckungsvorschlag. Somit würde sich das Haushaltsdefizit erhöhen.