Beschlussvorlage - VO/1/0631/2019-1

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss Schönberg hat im Rahmen der Haushaltsberatung 2019 in seiner Sitzung am 24.01.2019 um die Erarbeitung einer Vorlage mit der Neukalkulation der Gesamtkosten für das Stadtfest zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses gebeten.

Der Verwaltung liegt nunmehr eine Konzeption zur Würdigung des 800. Geburtstages der Stadt Schönberg vor, welches alle geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2019 enthält. Des Weiteren hat Herr Kylau eine Konzeption für das Jubiläums-Stadtfest 2019 vom 28.06.-30.06.2019 mit einem entsprechenden Finanzierungsplan erarbeitet.

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 12.07.2018 die Bereitstellung von 27.500 € für die 800 Jahrfeier 2019 beschlossen. Diese Mittel sind in den Haushalt 2019 einzustellen.

Gemäß Information von Herrn Kylau muss mit Gesamtausgaben in Höhe von 47.500 T€ (rein für das Stadtfest) gerechnet werden. Davon werden ca. 20 T€ durch Standgebühren und Spenden wieder eingenommen. Dazu kommen erfahrungsgemäß noch Ausgaben in Höhe von ca. 5 T€, die im Vorfeld des Stadtfestes benötigt werden. Die Kosten setzen sich aus Mäh- und Reinigungsarbeiten für Gehwege, Bordsteine und Plätze zusammen. Für die Planung des Haushaltes bedeutet dies, dass Gesamtausgaben in Höhe von 52.500 T€ einzustellen sind (Anlage Kalkulationen zum Jubiläumsstadtfest 2019 ohne Standgebühren und Spenden und mit Stadtgebühren und Spenden), da die geplanten Einnahmen, die durch die Standgebühren und Spenden eingenommen werden, nicht ausgegeben werden dürfen. Die Kosten für die Herstellung der notwendigen Elektrik und Absperrungen sind in der Kalkulation enthalten.

Ergänzend hierzu hat der Finanzausschuss in der Sitzung vom 19.02.2019 folgende Empfehlung abgegeben:

- zusätzlich 5.000 € für die Festwoche zur 800 Jahrfeier und die

- Mehreinnahmen über 20.000 € als weitere Ausgabe zur Verfügung zu stellen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt für das Stadtfest incl. aller Nebenkosten und für die Festwoche zur 800 Jahrfeier 57.500 € in den Haushalt 2019 einzustellen.

Mehreinnahmen aus Standgebühren und Spenden, die die kalkulierten 20.000 € übersteigen, werden für Mehrausgaben zur Verfügung gestellt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Vorgriff auf den Haushalt 2019 vertragliche Regelungen für das Stadtfest und für die Festwoche einzugehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben:

Produkt 28100.54159 / 281 - 57.500 T€

Einnahmen:

Produkt 28100.4629 / 281 - ca. 20 T€ (Standgebühren und Spenden)